工资表往后延一个月申报的年报的时候职工薪酬那块怎么填？_生活常识

admin

2023-03-02 20:36:24

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请问我们公司个税往后延一个月申报的，比如个税所属期12月份报的是11月份的工资，账里面就是正常计提当月工资，发放上月工资的。企业所得税年报的时候职工薪酬纳税调整明细表里工资薪金支出里账载金额是正常1-12月份的，税收金额按个税系统是12-11，有差额，想问税收金额可以按账载金额一样来填吗？

企业会计是采用权债发生制的，工击资和个税如果要后延一个月申报的，账里面就是正常计提当月工资，个税同样要当月计提，这样就不会发生差额。

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